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财政信息

中共SB体育县委老干部局2018年部门决算公开情况

文章来源:县委老干部局 发布时间:2019年08月16日 点击数: 字体:

第一部分概况

(一)主要职能

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策,制定实施办法和细则。为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策法规提供情况和依据。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调, 督促对离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好他们的思想工作,组织指导离退休干部在两个文明中发挥作用。

4、负责组织、指导离退休干部的文体健身活动。督促指导县乡老干部活动中心(室)的建设和老年大学等工作。

5、完成县委交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从部门预算构成看,主要包括本单位预算。

第二部分2018年度部门决算报表

2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中国共产党SB体育县委员会老干部局

金额单位:元

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

4,121,695.00

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

8

八、社会保障和就业支出

42

3,798,245.77

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

50,228.00

10

十、节能环保支出

44

0.00

11

十一、城乡社区支出

45

0.00

12

十二、农林水支出

46

0.00

13

十三、交通运输支出

47

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

15

十五、商业服务业等支出

49

0.00

16

十六、金融支出

50

0.00

17

十七、援助其他地区支出

51

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

19

十九、住房保障支出

53

88,077.00

20

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

21

二十一、其他支出

55

0.00

22

二十二、债务还本支出

56

0.00

23

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

4,121,695.00

本年支出合计

58

3,936,550.77

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

213,416.92

交纳所得税

60

0.00

基本支出结转

27

189,356.82

提取职工福利基金

61

0.00

项目支出结转和结余

28

24,060.10

转入事业基金

62

0.00

经营结余

29

0.00

其他

63

0.00

30

年末结转和结余

64

398,561.15

31

基本支出结转

65

128,062.28

32

项目支出结转和结余

66

270,498.87

33

经营结余

67

0.00

总计

34

4,335,111.92

总计

68

4,335,111.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表

编制单位:中国共产党SB体育县委员会老干部局 金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,121,695.00

4,121,695.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,983,390.00

3,983,390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,760,252.00

3,760,252.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

2,281,743.00

2,281,743.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151,536.00

151,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,326,973.00

1,326,973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

217,112.00

217,112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

217,112.00

217,112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,026.00

6,026.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

6,026.00

6,026.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50,228.00

50,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48,428.00

48,428.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

31,121.00

31,121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17,307.00

17,307.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88,077.00

88,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88,077.00

88,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

88,077.00

88,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

公开03表

编制单位:中国共产党SB体育县委员会老干部局 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,936,550.77

2,171,089.54

1,765,461.23

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,798,245.77

2,032,784.54

1,765,461.23

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,575,107.77

1,809,646.54

1,765,461.23

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

2,161,727.77

1,321,137.54

840,590.23

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151,536.00

151,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,261,844.00

336,973.00

924,871.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

217,112.00

217,112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

217,112.00

217,112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,026.00

6,026.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

6,026.00

6,026.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50,228.00

50,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48,428.00

48,428.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

31,121.00

31,121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17,307.00

17,307.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88,077.00

88,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88,077.00

88,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

88,077.00

88,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中国共产党SB体育县委员会老干部局 金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,121,695.00

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

3,798,245.77

3,798,245.77

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

50,228.00

50,228.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

88,077.00

88,077.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,121,695.00

本年支出合计

54

3,936,550.77

3,936,550.77

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

213,416.92

年末财政拨款结转和结余

56

398,561.15

398,561.15

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

213,416.92

基本支出结转

57

128,062.28

128,062.28

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

270,498.87

270,498.87

0.00

29

59

总计

30

4,335,111.92

总计

60

4,335,111.92

4,335,111.92

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:中国共产党SB体育县委员会老干部局金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,936,550.77

2,171,089.54

1,765,461.23

208

社会保障和就业支出

3,798,245.77

2,032,784.54

1,765,461.23

20805

行政事业单位离退休

3,575,107.77

1,809,646.54

1,765,461.23

2080503

离退休人员管理机构

2,161,727.77

1,321,137.54

840,590.23

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151,536.00

151,536.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,261,844.00

336,973.00

924,871.00

20808

抚恤

217,112.00

217,112.00

0.00

2080801

死亡抚恤

217,112.00

217,112.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,026.00

6,026.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

6,026.00

6,026.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50,228.00

50,228.00

0.00

21007

计划生育事务

1,800.00

1,800.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1,800.00

1,800.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48,428.00

48,428.00

0.00

2101101

行政单位医疗

31,121.00

31,121.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17,307.00

17,307.00

0.00

221

住房保障支出

88,077.00

88,077.00

0.00

22102

住房改革支出

88,077.00

88,077.00

0.00

2210201

住房公积金

88,077.00

88,077.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

编制单位:中国共产党SB体育县委员会老干部局 金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:
基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:
基本支出

301

工资福利支出

1,478,607.81

1,478,607.81

302

商品和服务支出

992,455.80

73,636.73

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

无形资产购置

0.00

0.00

30101

基本工资

821,676.00

821,676.00

30201

办公费

21,106.10

21,106.10

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30102

津贴补贴

43,560.00

43,560.00

30202

印刷费

15,000.00

0.00

30902

办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

奖金

181,277.00

181,277.00

30203

咨询费

8,000.00

0.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30701

国内债务付息

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30702

国外债务付息

0.00

0.00

30107

绩效工资

40,956.00

40,956.00

30205

水费

2,000.00

0.00

30906

大型修缮

0.00

────

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

151,536.00

151,536.00

30206

电费

40,000.00

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30207

邮电费

27,441.00

0.00

30908

物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

职工基本医疗保险缴费

49,639.07

49,639.07

30208

取暖费

25,000.00

0.00

30913

公务用车购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

物业管理费

20,000.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30112

其他社会保障缴费

7,804.54

7,804.54

30211

差旅费

22,603.00

0.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

住房公积金

88,077.00

88,077.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

无形资产购置

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

0.00

30114

医疗费

1,800.00

1,800.00

30213

维修(护)费

35,000.00

0.00

30999

其他基本建设支出

0.00

────

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

92,282.20

92,282.20

30214

租赁费

44,449.00

4,449.00

310

资本性支出

46,146.00

0.00

31204

费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,419,341.16

618,845.00

30215

会议费

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

利息补贴

0.00

0.00

30301

离休费

336,973.00

336,973.00

30216

培训费

26,152.00

0.00

31002

办公设备购置

46,146.00

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

30302

退休费

40,880.00

40,880.00

30217

公务接待费

13,143.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30304

抚恤金

217,112.00

217,112.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

生活补助

708,924.00

23,880.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

救济费

70,471.00

0.00

30226

劳务费

37,000.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

30307

医疗费补助

28,167.16

0.00

30227

委托业务费

35,000.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

助学金

0.00

0.00

30228

工会经费

20,671.63

20,671.63

31010

安置补助

0.00

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

────

30309

奖励金

0.00

0.00

30229

福利费

27,410.00

27,410.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

16,814.00

0.00

30239

其他交通费用

28,000.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

544,480.07

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00

人员经费合计

2,897,948.97

2,097,452.81

公用经费合计

1,038,601.80

73,636.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:中国共产党SB体育县委员会老干部局 金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出
国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公
出国
(境)

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务
用车
购置

公务
用车
运行
维护

小计

公务
用车
购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

13,143.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,143.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编报单位:中国共产党SB体育县委员会老干部局 金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

90,000.00

46,146.00

货物

2

90,000.00

46,146.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5

73,636.73

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

1

(二)单价50万元以上通用设备 (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算收支增减变化情况及原因说明

1、本年度决算收到公共财政预算拨款4121695元,与财政部门对账4121695元,核对无差异。

2、本年度决算支出总计3936550.77元,基本支出总计2171089.54元,项目支出总计1765461.23元。

3、本年度末结转和结余资金398561.15元,其中基本支出结余和结转128062.28元,项目支出结余和结转270498.87元。

4、2018年与上年收、支对比变动情况:2018年共收入4121695元,比上年增长10%,增长原因是退休干部增加,离退休公用经费和春节慰问金同时增加;2018年支出3936550.77元,比上年减少12%,减少原因是去年支出包含2017年春节慰问金和2018年春节慰问金,2018年支出只包含2019年春节慰问金。

(二)2018年机关运行经费安排情况说明

机关运行经费73636.73元。其中:办公费21106.1元,租赁费4449元,工会经费20671.63元,福利费27410元。

(三)2018年政府采购情况说明

2018年采购共支出46146元,比去年提高了33891元,原因为老年活动中心设施的配备。

(四)2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2018年度“三公”经费共支出13143元。其中:公务接待费13143元,比去年增加9758元,原因是返阳老干部比去年增多。

(五)2018年国有资产占用情况说明

我单位无占用的国有资本。

(六)2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

2019年春节慰问金预算执行率达91.34%。总得分为93.74分,属于“优秀”。离退休干部党支部经费预算执行率99.93%。总得分为96.46分,属于“优秀”。离退休干部公用经费预算执行率达79.83%。总得分95.1分,属于“优秀”。